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大江镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告


  2022年预算执行情况


  2022年,我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神,按照市委、市政府的工作要求,在镇委的坚强领导下,坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,充分发挥财政保障作用,助推我镇经济社会稳定发展。现将有关情况报告如下:

  一、2022年预算收支情况

  (一)收入执行情况。

  1. 一般公共预算收入11214.43万元,其中税收分成10830.17万元,罚没收入14.08万元,其他收入370.18万元;

  2. 上级补助收入2096.56万元;

  3. 政府性基金收入6295.17万元,其中专项债券4804万元;

  4. 上年滚存结余66.81万元。

  合计收入19672.97万元。

  (二)支出执行情况。

  基本支出3630.35万元,其中人员经费3024.35万元(含行政、事业在职人员,行政、事业退休人员),运作经费606万元);

  党建支出504.43万元;

  共青团支出0.96万元;

  妇女儿童支出4.91万元;

  统计支出0.82万元;

  工会支出35.56万元;

  保密支出3万元;

  网络安全支出2万元;

  档案支出3.2万元;

  人大支出39.37万元;

  政协联络工作支出0.3万元;

  纪检监察工作支出1.72万元;

  安全生产支出50万元;

  消防安全支出44.22万元;

  科技和扶持行业、企业发展支出7.32万元;

  综治维稳暨平安建设(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资)支出214.61万元;

  司法支出1.16万元;

  小城镇建设679.48万元;

  乡村振兴支出(含农林水利、农村生活垃圾治理、村级支出)998.58万元;

  环保支出30万元;

  文明创建支出36.67万元;

  宣传思想(含意识形态)支出10.72万元;

  民政及社会救济(含扶贫、高龄补贴等)支出204.07万元;

  城乡社会保障体系建设和就业支出118.07万元;

  卫生健康及计划生育工作(含疫情防控)112万元;

  武装和民兵预备役支出27.33万元;

  退伍军人服务保障体系支出111.69万元;

  三公经费等支出25.47万元(其中:公务接待支出1.47万元,公务用车16.36万元,会议费5.50万元,培训费2.14万元,因公出国(境)费用0万元);

  征地开支1192.90万元;

  地方专项债券开支4804万元;

  其他工作支出490.58万元;

  上解支出800万元;

  义务教育阶段教师工资福利5450万元;

  支出合计19635.49万元。

  (三)平衡情况。

  2022年预算总收支相抵后结余37.48万元,全部转入2023年预算安排使用,基本实现了财政收支平衡。

  二、2022年财政管理情况

  (一)落实财政政策,助力经济发展。全年实现留抵退税435.96万元,缓解企业资金压力。加大人才服务投入,建成镇人才驿站,优化引才环境,为推动经济发展提供人才智力支撑。

  (二)推动财政助农,支持乡村振兴。加强与金融机构联系,重点支持农业发展,帮助农户申请惠农贷款193万元。落实涉农资金统筹整合,支持巩固拓展脱贫攻坚成果,加快推进美丽乡村建设,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

  (三)加大设施投入,提升城乡品质。加强专项债申报与资金监督管理,支持美丽圩镇主干道整治提升工程、黄湾路升级改造工程和御景轩西侧道路工程等项目建设,推动城乡发展提质增效。

  在肯定成绩的同时,当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战,主要是:财政收支矛盾较为突出,“三保”支出压力进一步加大,镇级财政运行十分困难;预算绩效管理结果应用不够,过紧日子的思想还没有完全树牢;预算法治意识仍需持续强化。针对上述问题,我们将认真研究,积极采取措施加以解决。


  2023年预算草案


  2023年,我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,加力提效实施积极的财政政策,全面提升财政资源配置效率和资金使用绩效,推动经济实现高质量发展。2023年我镇财政预算安排如下: 

  一、2023年预算收支草案

  (一)收入预算草案

  1. 2023年一般公共预算收入13161万元,其中:税收分成12240万元,国有资源(资产)有偿使用收入861万元,其他收入60万元;

  2. 政府性基金收入9200万元;

  3. 上级补助收入2575万元;

  4. 2022年度结余37.48万元;

  预算收入合计24973.48万元。

  (二)支出预算草案

  按照收支平衡的原则,2023年预算支出相应安排24920.07万元,具体如下:

  基本支出8500万元,其中义务教育阶段教师工资福利6000万元;行政机关、事业人员经费2500万元;

  事权支出2700万元;

  运作支出806.30万元,其中三公经费安排24.20万元(含公务接待支出1.43万元,公务用车15.04万元,会议费4.23万元,培训费2万元,因公出国(境)费用1.50万元),保密安排0.30万元,档案安排3万元,网络安全安排1万元,统计安排11万元;

  党建、工会、共青团及妇女儿童等支出250万元,其中党建安排211万元,共青团安排2万元,妇女儿童安排5万元,工会安排30万元,纪检监察工作安排2万元;

  人大、政协工作经费支出71.25万元,其中人大70.25万元(上级专项资金40万元,本级安排30.25万元),政协联络1万元;

  应急事务(含消防、安全生产)安排77.20万元;

  招商工作经费100万元;科技和扶持行业、企业发展安排10万元;

  综治维稳暨平安建设(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法)安排239.82万元;执法工作经费2万元;

  城乡基础建设安排1585万元;

  乡村振兴(含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全、中央农村环境整治等)安排3282.39万元;

  宣传思想工作(含意识形态、文明创建)安排50万元;

  卫生健康及计划生育工作(含疫情防控、爱国卫生)安排80万元;食品安全工作安排10万元;

  退役军人服务保障体系安排120万元(其中上级专项补助75万元);武装和民兵预备安排70万元;

  债券利息185.61万元;

  征地安排6400万元;

  其他工作支出380.50万元。

  (平衡情况

  可用财力24973.48万元,预算安排24920.07万元,结余53.41万元。实现了收支平衡,并有略结余。

  二、2023年财政工作重点

  (坚持挖掘潜力,推动财政收入稳定增长与税务部门加强工作协同,定期分析研判收入走势,协助做好税收征管。跟踪好国有资产资源出让工作,提升政府资产资源使用效益。加强各部门协同配合,做好项目谋划储备,全力争取、用足用好地方专项债。

  (二)构建良好环境,保障经济高质量发展。围绕经济社会高质量发展中心任务,统筹安排财政资金。保障基础设施建设、乡村振兴、生态环境整治、重点民生工程、公共服务、基层治理等重点工作的投入,营造良好营商环境。不折不扣落实各项减税降费政策,加大企业扶持力度。加大招商引资预算支出,推进园区设施提质增效建设,吸引鼓励重大先进制造业项目落地,稳住制造业基本盘。加大人才工作投入,支持高端人才引进和技能人才培训,加快培养更多高端紧缺人才。

  (三)完善体制机制,提升财政管理水平。进一步深化预算管理改革,强化预算绩效管理约束,建立重大政策项目全周期绩效管理机制,削减低效无效支出。建立大事要事保障机制,将落实国家、省、市决策部署作为预算安排的首要任务。紧盯重点领域加大财会监督力度。继续加强财务人员培训教育,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序。

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